皖南医药卫生学校2019年度部门决算电子公告

发布时间:2020-09-17 09:21:04 作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

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皖南医药卫生学校2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

第一部分 皖南医药卫生学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 皖南医药卫生学校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 皖南医药卫生学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

皖南医药卫生学校2019度部门决算情况

 

第一部分 皖南医药卫生学校概况

一、部门职责

皖南医药卫生学校(原芜湖地区卫生学校)建于1973年,属全日制公办学校,是安徽省最早的医学中等专业学校之一。学校现设有护理、口腔修复工艺、助产、康复、药剂、医学检验技术、老年人服务与管理、中草药种植、美容美体、软件与信息服务等10个专业,有专任教师66人,其中中高级职称32人,“双师型”教师24人。近年来,学校教科研成果丰硕,2016年学校成功申报安徽省护理示范专业、护理实训示范基地、齐永长省级名师工作坊等3项质量提升工程项目,荣获国家、省、市级各类教学大赛奖项27项。

二、机构设置

从决算单位构成看,皖南医药卫生学校 2019年度部门决算包括:本级决算,与预算比较,无增加。

纳入皖南医药卫生学校2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

皖南医药卫生学校

第二部分 皖南医药卫生学校2019年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:皖南医药卫生学校



金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次




一、一般公共预算财政拨款收入

1789.03

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

6000.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

223.92

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

1839.87

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

0.00



九、卫生健康支出

0.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

6000.00



二十三、债务还本支出

0.00



二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

8012.95

本年支出合计

7923.50

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

77.94

年末结转和结余

167.39





总计

8090.89

总计

8090.89

收入决算表







公开02表

部门:皖南医药卫生学校






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

8012.95

7789.03

0.00

223.92

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1929.33

1705.41

0.00

223.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1929.33

1705.41

0.00

223.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

1929.33

1705.41

0.00

223.92

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

83.62

83.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.31

3.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6000.00

6000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6000.00

6000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

6000.00

6000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表









公开03表

部门:皖南医药卫生学校






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

7923.50

1818.14

6105.36

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1839.87

1734.51

105.36

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1839.87

1734.51

105.36

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

1839.87

1734.51

105.36

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

83.62

83.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.31

3.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6000.00

0.00

6000.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6000.00

0.00

6000.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

6000.00

0.00

6000.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:皖南医药卫生学校



金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1789.03

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

6000.00

二、外交支出

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00



五、教育支出

1615.95

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

83.62

0.00



九、卫生健康支出

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00



十九、住房保障支出

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00



二十二、其他支出

0.00

6000.00



二十三、债务还本支出

0.00

0.00



二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

7789.03

本年支出合计

1699.58

6000.00

年初财政拨款结转和结余

77.94

年末财政拨款结转和结余

167.39

0.00

一般公共预算财政拨款

77.94




政府性基金预算财政拨款

0.00




总计

7866.97

总计

1866.97

6000.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 















    公开05表


部门:皖南医药卫生学校










金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

77.94

77.94

0.00

1789.03

1683.67

105.36

1699.58

1594.22

105.36

167.39

167.39

0.00

0.00

205

教育支出

77.94

77.94

0.00

1705.41

1600.05

105.36

1615.95

1510.59

105.36

167.39

167.39

0.00

0.00

20503

职业教育

77.94

77.94

0.00

1705.41

1600.05

105.36

1615.95

1510.59

105.36

167.39

167.39

0.00

0.00

2050302

中专教育

77.94

77.94

0.00

1705.41

1600.05

105.36

1615.95

1510.59

105.36

167.39

167.39

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

83.62

83.62

0.00

83.62

83.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

80.31

80.31

0.00

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

80.31

80.31

0.00

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

3.31

3.31

0.00

3.31

3.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.49

1.49

0.00

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.62

0.62

0.00

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.20

1.20

0.00

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

  公开06表


部门:皖南医药卫生学校






金额单位:万元


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

1366.75

302

商品和服务支出

122.42

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

324.04

30201

办公费

39.80

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

335.80

30202

印刷费

0.69

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

190.44

30203

咨询费

0..00

30703

国内债务发行费用

0.00


30106

伙食补助费

19.47

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00


30107

绩效工资

191.48

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00 


30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

电费

1.97

31001

房屋建筑物购建

 0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.33

31002

办公设备购置

 0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

54.49

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

 0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

7.87

31005

基础设施建设

 0.00


30112

其他社会保障缴费

45.56

30211

差旅费

10.07

31006

大型修缮

 0.00


30113

住房公积金

106.41

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

9.76

31008

物资储备

 0.00


30199

其他工资福利支出

99.05

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

 0.00


303

对个人和家庭的补助

105.05

30215

会议费

2.57

31010

安置补助

 0.00


30301

离休费

49.37

30216

培训费

2.88

31011

地上附着物和青苗补偿

 0.00


30302

退休费

30.94

30217

公务招待费

0.00

31012

拆迁补偿

 0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

 0.00


30304

抚恤金

7.86

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

 0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

 0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

32.84

31022

无形资产购置

 0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30308

助学金

14.44

30228

工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00


30309

奖励金

0.43

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30399

对其他个人和家庭的补助支出

2.00

30239

其他交通费用

0.56

31204

费用补贴

0.00





30240

税金及附加费用

2.16

31205

利息补贴

0.00





30299

其他商品和服务支出

7.92

31299

其他对企业补助

0.00








399

其他支出

0.00








39906

赠与

0.00








39907

国家赔偿费用支出

0.00








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

其他支出

0.00


人员经费合计

 1471.80

公用经费合计

 122.42


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

部门:

皖南医药卫生学校









单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00 

0.00  

0.00 

6000.00 

0.00 

6000.00 

6000.00 

0.00 

6000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 229

其他支出

0.00 

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其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

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其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 

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第三部分 皖南医药卫生学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8090.89万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计8090.89万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加6292.86万元,增长77.78%,主要原因:一是新校区建设发行政府债券资金6000万元;二是购置教学仪器设备;三是新进教师工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8012.95万元,其中:财政拨款收入7789.03万元,占97.21%;事业收入223.92万元,占2.79%,经营收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7923.50万元,其中:基本支出1818.14万元,占22.95%;项目支出6105.36万元,占77.05%,经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7866.97万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7866.97万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6902.27万元,增长87.74%,主要原因:一是新校区建设发行专项债券资金6000万元;二是新进教师工资福利支出以及购置教学仪器设备。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1789.03万元,占本年收入的22.97%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加824.33万元,增长46.08%。主要原因一是新进教师工资福利支出;二是购置教学仪器设备。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1699.57万元,占本年支出的22.07%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加812.80万元,增长47.82%。主要原因一是新进教师工资福利支出;二是购置教学仪器设备。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1699.57万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1615.95万元,占95.08%;社会保障和就业(类)支出83.62万元,占4.92%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.08万元,支出决算为1839.87万元,完成年初预算的233.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是新进教师工资福利支出;二是购置教学仪器设备。其中:基本支出1699.57万元,占94.27%;项目支出105.36万元,占5.73%。具体情况如下:

1.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为644.30万元,支出决算为1615.95万元,完成年初预算的250.81%,决算数大于预算数的主要原因是一是新进教师工资福利支出;二是购置教学仪器设备。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为83.78万元,支出决算为83.62万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是2019年度退休人员人数减少,费用相应下降。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0,支出决算为1.49万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未编制进预算,后期追加。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0,支出决算为0.62万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未编制进预算,后期追加。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0,支出决算为1.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未编制进预算,后期追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1594.22万元,其中:人员经费1471.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费122.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0,本年收入6000.00万元,本年支出6000.00万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年3月份才根据财政局相关规定发行新校区专项债券。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

皖南医药卫生学校为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,皖南医药卫生学校无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,皖南医药卫生学校单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金105.36万元,占项目预算总额的100%。本部门共组织对“教育质量提升”1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金105.36万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看,该项目经费已全部使用完毕,完成年初预算的100%,达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,达到预期目标。

本单位开展整体目标绩效评价,评价结果良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无批复的绩效目标项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

皖南医药卫生学校2019年度部门决算公开.pdf