皖南医药卫生学校2019年部门预算电子公告

发布时间:2019-01-31 10:29:47 作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:


皖南医药卫生学校2019年部门预算


2019年1月

 

目 录

第一部分 皖南医药卫生学校概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.皖南医药卫生学校2019年财政拨款收支总表

2.皖南医药卫生学校2019年一般公共预算支出表

3.皖南医药卫生学校2019年一般公共预算基本支出表

4.皖南医药卫生学校2019年政府性基金预算支出表

5.皖南医药卫生学校2019年国有资本经营预算支出表

6.皖南医药卫生学校2019年收支总表

7.皖南医药卫生学校2019年收入总表

8.皖南医药卫生学校2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 学校概况

一、主要职责

(一)学校简介   我校建于1973年,迄今已有46年建校历史,是安徽省以护理专业为特色的综合性国家中职学校。在我国中职教育上,是全国第一家开设口腔工艺技术专业,第二家开设口腔医学专业的学校,也是香港华夏基金会、世界银行卫Ⅵ项目援助学校,座落在风景秀丽的宣城市。目前我校开设护理、护理(口腔护理方向)、口腔工艺技术等一系列特色专业为地方经济建设服务。

 

(二)主要职责

 我校全面贯彻党的教育卫生工作方针,坚持“德育为首、教学为主、育人为本、就业为先”的办学宗旨,规范学校内部管理体制和运行机制,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中等职业学校管理规程》、《全面推进依法治校实施纲要》的相关规定,严谨治校、科学管理,注重学生德智体美全面和谐发展,

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,皖南医药卫生学校2019年度部门预算仅包括本级事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

皖南医药卫生学校

公益二类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年,是推动改革开放再出发的重要一年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我校在2019年的主要任务是立足当前基础,进一步提升教学质量,大力发展特色专业,推进专业评审工作,截止2019年1月31日为止,已有一批新专业通过审核,为我校能够成为皖南地区首屈一指的卫生类中职院校迈进了一大步。 

第二部分 2019年部门预算表

                    

                                                                           部门公开表1

皖南医药卫生学校2019年财政拨款收支总表

                                                                                   单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

643.44 

一、一般公共服务支出





   一般预算拨款

643.44 

二、外交支出





   缴入国库的行政

事业性收费收入


三、国防支出





    罚没收入


四、公共安全支出





 专项收入


五、教育支出

963.66

963.66 



 国有资源(资产)有偿使用收入


六、科学技术支出





 其他应缴预算收入


七、文化旅游体育与传媒支出





二、政府性基金收入


八、社会保障和就业支出

69.78

69.78



三、专户管理的非税收入

390.00

九、社会保险基金支出





四、其他收入


十、医疗卫生与计划生育支出





五、上年结余


十一、节能环保支出







十二、城乡社区支出







十三、农林水支出







十四、交通运输支出







十五、资源勘探信息等事务支出







十六、商业服务业等事务支出







十七、金融支出







十八、援助其他地区支出







十九、国土海洋气象等支出







二十、住房保障支出







二十一、粮油物资储备支出







二十二、其他支出







二十三、预备费







二十四、国债还本付息支出







二十五、转移性支出





本年收入小计

 

1033.44

 

本年支出小计

1033.44

1033.44



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

1033.44

支出总计

1033.44 

1033.44 



 

 

部门公开表2

 

皖南医药卫生学校2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

468.30

468.30


20503

职业教育

468.30

468.30


2050302

会议费(含培训费)

6.00

6.00


2050302

基本工资(统发事业)

190.42

190.42


2050302

特殊岗位津贴补贴(统发)

0.18

0.18


 

2050302

基础性绩效(统发)

79.91

79.91


2050302

占编聘用人员支出(统发)

4.32

4.32


2050302

年终一次性奖金

15.87

15.87


2050302

职工教育经费

4.72

4.72


2050302

职工工会经费

6.29

6.29


2050302

福利费

4.72

4.72


2050302

医疗保险支出

20.45

20.45


2050302

住房公积金

43.84

43.84


2050302

在职人员住房提租补贴

9.43

9.43


2050302

基本养老保险缴费

66.08

66.08


2050302

独生子女费

0.07

0.07


2050302

燃修费

2.00

2.00


2050302

网络运行维护费

8.00

8.00


2050302

物业管理费

6.00

6.00







205

保障运转类

305.36


305.36

2050302

教学质量提升

105.36


105.36

2050302

日常活动经费

200.00


200.00






208

 社会保障和就业支出

69.78

69.78


20805

  行政事业单位离退休

69.78

69.78


2080502

离休费(统发)

29.78

29.78


2080502

离休人员住房提租补贴

0.89

0.89


2080502

离休人员政策性补贴

3.20

3.20


2080502

离休人员公用经费

2.40

2.40


2080502

退休人员住房提租补贴

16.05

16.05


2080502

  退休人员公用经费

17.10

17.10


2080502

退休人员其他支出

0.36

0.36


合计

843.44

538.08

305.36

 

部门公开表3

皖南医药卫生学校2019年一般公共预算基本支出表




单位:万元


经济分类科目

预算数


科目编码

科目名称


205

教育支出

468.30


20503

职业教育

468.30


2050302

会议费(含培训费)

6.00


2050302

基本工资(统发事业)

190.42


2050302

特殊岗位津贴补贴(统发)

0.18


 

2050302

基础性绩效(统发)

79.91


2050302

占编聘用人员支出(统发)

4.32


2050302

年终一次性奖金

15.87


2050302

职工教育经费

4.72


2050302

职工工会经费

6.29


2050302

福利费

4.72


2050302

医疗保险支出

20.45


2050302

住房公积金

43.84


2050302

在职人员住房提租补贴

9.43


2050302

基本养老保险缴费

66.08


2050302

独生子女费

0.07


2050302

燃修费

2.00


2050302

网络运行维护费

8.00


2050302

物业管理费

6.00


208

 社会保障和就业支出

69.78


20805

  行政事业单位离退休

69.78


2080502

离休费(统发)

29.78


2080502

离休人员住房提租补贴

0.89


2080502

离休人员政策性补贴

3.20


2080502

离休人员公用经费

2.40


2080502

退休人员住房提租补贴

16.05


2080502

  退休人员公用经费

17.10


2080502

退休人员其他支出

0.36


合计


538.08





 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

皖南医药卫生学校2019年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






































……

……



































合计














注:皖南医药卫生学校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

皖南医药卫生学校2019年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






































……

……



































合计





注:皖南医药卫生学校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。












 

 

 

 部门公开表6

皖南医药卫生学校2019年收支总表




单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

643.44 

一、一般公共服务支出


   一般预算拨款

643.44 

二、外交支出


   缴入国库的行政

事业性收费收入


三、国防支出


    罚没收入


四、公共安全支出


 专项收入


五、教育支出

963.66

 国有资源(资产)有偿使用收入


六、科学技术支出


 其他应缴预算收入


七、文化旅游体育与传媒支出


二、政府性基金收入


八、社会保障和就业支出

69.78

三、专户管理的非税收入

390.00

九、社会保险基金支出


四、其他收入


十、医疗卫生与计划生育支出


五、上年结余


十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等事务支出




十六、商业服务业等事务支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、其他支出




二十三、预备费




二十四、国债还本付息支出




二十五、转移性支出


本年收入小计

 

1033.44

 

本年支出小计

1033.44

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算






收入总计

1033.44

支出总计

1033.44 






 


 

                                                            部门公开表7

 

皖南医药卫生学校2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

 1033.44


573.66



 390.00


20503

职业教育

959.16


959.16





2050302

会议费(含培训费)

6.00


6.00





2050302

基本工资(统发事业)

190.42


190.42





2050302

特殊岗位津贴补贴(统发)

0.18


0.18





 

2050302

基础性绩效(统发)

79.91


79.91





2050302

占编聘用人员支出(统发)

4.32


4.32





2050302

年终一次性奖金

15.87


15.87





2050302

其他人员支出

190.00





 190.00


2050302

职工教育经费

4.72


4.72





2050302

职工工会经费

6.29


6.29





2050302

福利费

4.72


4.72





2050302

医疗保险支出

20.45


20.45





2050302

住房公积金

43.84


43.84





2050302

在职人员住房提租补贴

9.43


9.43





2050302

基本养老保险缴费

66.08


66.08





2050302

独生子女费

0.07


0.07





2050302

燃修费

2.00


2.00





2050302

网络运行维护费

8.00


8.00





2050302

物业管理费

6.00


6.00














2050302

教育质量提升

105.36


105.36





2050302

日常活动经费

200.00





200.00











208

 社会保障和就业支出

69.78


69.78





20805

  行政事业单位离退休

69.78


69.78





2080502

离休费(统发)

29.78


29.78





2080502

离休人员住房提租补贴

0.89


0.89





2080502

离休人员政策性补贴

3.20


3.20





2080502

离休人员公用经费

2.40


2.40





2080502

退休人员住房提租补贴

16.05


16.05





2080502

  退休人员公用经费

17.10


17.10





2080502

退休人员其他支出

0.36


0.36





合计

1033.44


643.44



390.00


                                                                                                                      


部门公开表8

 

皖南医药卫生学校2019年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

 963.66



20503

职业教育

963.66

658.30

 305.36

2050302

会议费(含培训费)

6.00

6.00


2050302

基本工资(统发事业)

190.42

190.42


2050302

特殊岗位津贴补贴(统发)

0.18

0.18


 

2050302

基础性绩效(统发)

79.91

79.91


2050302

占编聘用人员支出(统发)

4.32

4.32


2050302

年终一次性奖金

15.87

15.87


2050302

其他人员支出

190.00

190.00


2050302

职工教育经费

4.72

4.72


2050302

职工工会经费

6.29

6.29


2050302

福利费

4.72

4.72


2050302

医疗保险支出

20.45

20.45


2050302

住房公积金

43.84

43.84


2050302

在职人员住房提租补贴

9.43

9.43


2050302

基本养老保险缴费

66.08

66.08


2050302

独生子女费

0.07

0.07


2050302

燃修费

2.00

2.00


2050302

网络运行维护费

8.00

8.00


2050302

物业管理费

6.00

6.00







20503

保障运转类

305.36



2050302

教学质量提升

105.36


105.36

2050302

日常活动经费

200.00


200.00

208

 社会保障和就业支出

69.78



20805

  行政事业单位离退休

69.78



2080502

离休费(统发)

29.78

29.78


2080502

离休人员住房提租补贴

0.89

0.89


2080502

离休人员政策性补贴

3.20

3.20


2080502

离休人员公用经费

2.40

2.40


2080502

退休人员住房提租补贴

16.05

16.05


2080502

  退休人员公用经费

17.10

17.10


2080502

退休人员其他支出

0.36

0.36


合计

1033.44










 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

皖南医药卫生学校2019年财政拨款收支预算1033.44万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款643.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;专户管理非税收入390万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入1033.44万元,上年由于由宣城职业技术学院统一编制预算,所以无年初结转金额。支出按功能分类分为:教育支出963.66万元,占93.25%;社会保障和就业支出69.78万元,占6.75%。2018年预算与宣城职业技术学院统一编制,所以无去年相关数据。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

皖南医药卫生学校2019年一般公共预算拨款643.44万元, 2018年预算拨款由宣城职业技术学院拨付,无增长变化。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出468.30万元,占87.03%;社会保障和就业支出69.78万元,占12.97%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算69.78万元,2018年预算拨款由宣城职业技术学院拨付,无增长变化。

2.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算643.44万元。2018年预算拨款由宣城职业技术学院拨付,无增长变化

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

皖南医药卫生学校工资福利支出636.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助69.78万元,主要包括:离休费、离休人员提租补贴、离休人员政策性补贴、离休人员公用经费、退休人员公用经费、退休人员提租补贴、退休人员公用经费、退休人员其他支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

皖南医药卫生学校2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

皖南医药卫生学校2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,皖南医药卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖南医药卫生学校2019年收支总预算1033.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入643.44万元、财政专户管理非税收入390万元,支出包括:社会保障和就业支出69.78万元、教育支出963.66万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

皖南医药卫生学校2019年收入预算1033.44万元,其中:一般公共预算拨款收入643.44万元,占62.26%;财政专户管理非税收入390万元,占37.74%。2018年预算拨款由宣城职业技术学院拨付,无增长变化。

八、关于2019年支出预算情况说明

皖南医药卫生学校2019年支出预算1033.44万元。其中,基本支出728.08万元,占70.45%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出305.36万元,占29.55%,主要用于日常活动经费、教学质量提升。2018年预算拨款由宣城职业技术学院拨付,无增长变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)  项目及绩效目标情况。

本单位无财政批复的绩效项目。

(二)  机关运行经费

本单位为全额拨款的事业单位,无机关运行经费。2019年事业运行经费财政拨款预算22万元2018年预算拨款由宣城职业技术学院拨付,无增长变化。

(三)  政府采购情况

本单位无政府采购项目。

(四)  国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。

(五)绩效目标设置情况。

本单位无财政批复的绩效项目。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。